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　　（六）负责本市自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省自然资源开发利用标准；负责建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核；实行最严格的节约用地制度，实施建设用地总量和强度双控行动；负责组织指导本市统筹推进农村土地制度改革；实施海洋综合管理，负责协调各涉海部门、行业的海洋开发活动；负责本市自然资源市场监管；负责组织研究制定本市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施；负责组织落实本市国土空间用途管制制度；负责组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划；负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。

　　（七）贯彻实施全省空间规划体系，统筹推进本市空间规划改革，拟订提出城乡规划编制、实施规定；负责指导和管理本市空间规划工作；负责统筹本市空间战略布局，构建本市高效统一的规划管理体系；负责组织开展市空间规划及其主体功能区、生态保护红线、市域城镇体系、土地利用、林地保护利用、海洋功能区划和海岛保护等6 个专篇的编制、修编工作，划定生态保护红线、永久基本农田和开发边界；负责组织开展本市城镇村庄建设、旅游度假区、产业园开发边界内空间规划、控制性详细规划、城市设计编制、修编；会同有关部门组织开展风景名胜区规划，历史文化名城、名镇、名村保护规划编制工作；负责本市空间规划大数据平台建设、更新和维护管理工作，参与管理本市空间规划行政审批平台，推动审批联动；指导各区开展规划管理工作，监督各区（开发区）实施本部门依法委托的行政权项。

　　（八）依法实施城乡规划管理。负责对本市各类综合性规划、发展规划、专项规划等规划中涉及空间布局的内容是否符合市空间规划进行审查，协调处理空间布局矛盾冲突，并提出有关调整、清理意见；负责对重大项目是否符合本市空间规划进行合规性审查；负责组织开展本市空间规划实施情况评估。负责核发规划条件、《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；负责对主城区建设工程放验线进行管理；负责对建设项目审批后的规划执行情况进行监督；负责建设项目的规划核实，出具《建设工程规划竣工核实意见书》。

　　（十八）职能转变。市自然资源和规划局贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照市委、市政府工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用本市自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。优化国土资源执法体制，推动执法重心下移。指导和管理本市空间规划工作，加强城乡规划管理。进一步精简下放有关行政审批事项，强化监督力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源和规划管理规则、标准、制度的约束性作用，推进本市自然资源和规划服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

　　一、收入支出决算总体情况说明2024年度收、支总计193055.22万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加35303.65万元，增加22.379%。主要原因：2024年“耕地保护管理”、“土地收储管理”等项目预算增加。使用非财政拨款结余0万元，与2023年持平。年初结转结余16853.86万元，主要是征地补偿项目的结转结余，较2023年度决算数增加160.21万元，增加0.959%，主要原因是财政未对部分结转结余指标回收。结余分配0万元，与2023年持平。年末结转结余16795.12万元，主要是征地补偿项目的结转结余，较2023年度决算数减少91.71万元，减少0.543%，主要原因是财政应返还额度减少。

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出112659.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1511.73万元，占1.34%；卫生健康（类）支出802.69万元，占0.712%；城乡社区（类）支出83678.93万元，占74.27%；资源勘探工业信息等（类）支出6237.5万元，占5.53%；自然资源海洋气象等（类）支出9656.5万元，占8.57%；住房保障（类）支出10771.75万元，占9.578%。

　　2024年度财政拨款基本支出8752.98万元，其中：人员经费7944.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费808.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目13个，共涉及资金19982.48万元，占一般公共预算支出总额的100%。组织对城乡规划编制、城乡土地管理等22个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金86297.21万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出的0%。

　　城乡规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。年初预算数为1600万元，预算调整数1592.02万元，全年预算数3192.02万元，执行数为3179.28万元，完成预算的99.60%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标—完成规划编制项目数量大于等于30项，实际完成35项；二是效益指标—为海口市的城市设计、规划管理提供规划编制依据，目标为优。发现的主要问题及原因：是效益指标按定性设置而未能给予定量设置，不利于考核评价。下一步改进措施：是按规定对项目预期经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响设定可进一步细化、量化考核的绩效目标，可根据城乡规划编制项目具体特点重点设计预期可实现的社会效益、可持续性影响等细化指标。

　　城乡土地管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.58分。年初预算数为4600万元，收回培训费指标0.4万元、调剂给不动产登记中心31.72万元（财政未批复），全年预算数4567.88万元，执行数为2549.44万元，完成预算的55.81%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标—预计2024年完成约250宗土地评估，实际完成375宗；二是效益指标—土地招拍挂、收回、增加容积率等评估工作，促进土地出让业务工作顺利开展，提高土地出让收入，预计2024年土地出让收入为120亿元，实际完成156.62亿元，完成130.52%。年底受财政限额限制，多笔大额未批复、多笔账未付，导致执行率偏低。下一步改进措施：是进一步加快资金支付进度，将资金使用效益发挥到最大值。

　　海洋事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.92分。年初预算数为400万元，年中追加46万元，全年预算数446万元，执行数为353.26万元，完成预算的79.21%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标—完成海洋经济创新发展、海洋产业规划编制规划数量大于等于4项，实际完成9项；二是效益指标—提高海洋生态保护力度、整治修复海口沿岸海域，目标为优。发现的主要问题及原因：是效益指标按定性设置而未能给予定量设置，不利于考核评价。下一步改进措施：是按规定对项目预期经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响设定可进一步细化、量化考核的绩效目标，可根据综合事务（海洋）项目具体特点重点设计预期可实现的社会效益、可持续性影响等细化指标。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。